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行政事业单位内控管理
按照行政事业单位内控“以预算管理为主线、资金管控为核心”的理念，实现经济业务活动的数字化内控管理，融合预算控制、收支管理、项目管理、采购管理、合同管理、资产管理、集体议事会签、风险规则、安全策略和决策分析等为一体，构建单位闭环管理内控系统，通过将单位经济活动的目标、风险、控制措施等固化在信息系统中，实现行政事业单位内控管理的规范化、制度化、长效化。
问题分析
财务管理与业务管理脱节
内部监督机制不健全导致监督执行不到位
内控制度在工作中不能严格贯彻落实，致使内部控制未发挥防范风险的作用。
监管部门对行政事业单位内部控制管理规范化、科学化、系统化和高效性提出了更高的要求。
整体架构
规范管理
制度嵌入系统，业务流程固化，报销对标控制，机控保障业务规范。
规范管理
制度嵌入系统，业务流程固化，报销对标控制，机控保障业务规范。
责任清晰
岗位职责分明，职责界限明确；所有关键文档、审批记录永久保存，可溯源。
责任清晰
岗位职责分明，职责界限明确；所有关键文档、审批记录永久保存，可溯源。
防范审计风险
特殊经费事前先占额度，报销严格控制，不超标，审计可通过报销单联查上游单据，让数据说话!
防范审计风险
特殊经费事前先占额度，报销严格控制，不超标，审计可通过报销单联查上游单据，让数据说话!
应用价值
